Calculateur en ligne pour calculer la TVA (20%, 10%, 0%) et autres taxes
Taxes spéciales, frais et autres taxes
Le calculateur de TVA est un outil pratique pour calculer la taxe sur la valeur ajoutée. Prend en charge tous les principaux taux de TVA : 20 %, 10 %, 0 % et les taux personnalisés.
Examinons des exemples pratiques de calculs de TVA pour diverses situations :
Montant TTC : 12 000 ₽, taux TVA : 20%
TVA : 2 000 ₽, Prix HT : 10 000 ₽
Montant TTC : 11 000 ₽, taux TVA : 10%
TVA : 1 000 ₽, Prix HT : 10 000 ₽
Prix HT : 10 000 ₽, taux TVA : 20%
TVA : 2 000 ₽, Prix TTC : 12 000 ₽
Prix hors TVA : 10 000 ₽, TVA 20%, taxes supplémentaires : 500 ₽
TVA : 2 000 ₽, en supplément. taxes : 500 ₽, Total : 12 500 ₽
Valeur de l'exportation : 10 000 ₽, taux de TVA : 0%
TVA : 0 ₽, Montant total : 10 000 ₽
Prix HT : 10 000 ₽, tarif personnalisé : 15%
TVA : 1 500 ₽, Prix TTC : 11 500 ₽
La TVA est calculée selon la formule : TVA = Montant × Taux de TVA / 100. Prix TTC = Montant + TVA.
Calcul de TVA rapide et précis, prise en charge de tous les taux, interface simple.
Vérifiez les taux de TVA en vigueur dans votre région.
La TVA est calculée selon la formule : TVA = Montant × taux de TVA / 100. Par exemple, avec un montant de 1000 ₽ et un taux de 20 % : TVA = 1000 × 20 / 100 = 200 ₽.
Il existe trois principaux taux de TVA en Russie : 20 % (taux général), 10 % (pour les produits alimentaires, les produits pour enfants, les produits médicaux), 0 % (pour les opérations d'exportation).
Pour séparer la TVA du montant avec taxe, utilisez la formule : TVA = Montant avec TVA × taux de TVA / (100 + taux de TVA). Montant net = Montant TTC – TVA.
Le prix avec TVA comprend la taxe sur la valeur ajoutée, le prix sans TVA ne l'inclut pas. Prix avec TVA = Prix sans TVA + TVA. Prix hors TVA = Prix TTC - TVA.
Oui, le calculateur de TVA aide à la planification fiscale, vous permettant de calculer à l'avance vos obligations fiscales et d'optimiser votre pression fiscale.
Pour les opérations d’exportation, un taux de TVA de 0% est appliqué. Lors de l'exportation de marchandises, la TVA n'est pas facturée et la TVA précédemment payée fait l'objet d'un remboursement sur le budget.
Les déductions fiscales pour TVA sont le montant de TVA payé aux fournisseurs lors de l'achat de biens, travaux, services, ce qui réduit le montant de TVA à payer en plus du budget.
Lors de l'importation de marchandises, la TVA est calculée à partir de la valeur en douane des marchandises majorée des droits de douane et des taxes d'accise. La TVA est payée à la douane lors de l'importation des marchandises.
Oui, le calculateur prend en charge les taux de TVA personnalisés pour des cas particuliers, par exemple lorsque vous travaillez avec des régimes fiscaux ou des avantages fiscaux spéciaux.
Le calculateur permet de prendre en compte les taxes et frais supplémentaires. Total des taxes = TVA + Taxes supplémentaires. Cela permet de calculer la charge fiscale totale.
Le taux de TVA de 10 % s'applique aux produits alimentaires, aux produits pour enfants, aux produits médicaux, aux périodiques et à certaines autres catégories de biens.
L'exactitude du calcul peut être vérifiée par calcul inverse : le montant TTC doit être égal au montant net majoré de la TVA calculée. Vous pouvez également utiliser plusieurs méthodes de calcul à des fins de comparaison.
Oui, la calculatrice convient à la comptabilité, à la préparation des déclarations de revenus, au calcul des obligations fiscales et à la tenue des dossiers fiscaux.
Pour les services, la TVA est calculée de la même manière que pour les biens : TVA = Coût du service × taux de TVA / 100. Les principes de calcul sont les mêmes pour tous les types d'activités.
Pour calculer la TVA pour plusieurs articles, calculez la TVA pour chaque article séparément, puis additionnez tous les montants de TVA. La calculatrice vous permet d'effectuer plusieurs calculs.
Dans le commerce de détail, la TVA est incluse dans le prix du produit. Pour le calcul : TVA = Prix TTC × taux TVA / (100 + taux TVA). Prix net = Prix TTC - TVA.
Pour confirmer la TVA il vous faut : une facture, un bon de livraison, une attestation d'achèvement des travaux, un contrat de fourniture. Tous les documents doivent contenir les montants de TVA corrects.
Lors du retour de marchandises, la TVA est calculée dans l'ordre inverse. Si les marchandises sont retournées par l'acheteur, le vendeur réduit le montant de la TVA à payer du montant de la TVA sur les marchandises retournées.
Pour les travaux de construction, la TVA est calculée sur le coût des travaux au taux de 20 %. Lorsque vous effectuez des travaux pour vos propres besoins, la TVA est calculée sur le coût des matériaux et des travaux.
Lors de la location d'un bien immobilier, la TVA est calculée sur le loyer au taux de 20 %. Exception : la location de locaux d'habitation n'est pas soumise à la TVA.
Les services éducatifs sont soumis à la TVA au taux de 20 %, à l'exception des services destinés à la mise en œuvre de programmes éducatifs, qui sont exonérés de TVA.
Les services médicaux sont exonérés de TVA, mais les produits médicaux sont soumis à une TVA au taux de 10 %. Les médicaments sont également soumis à la TVA au taux de 10 %.
Les prestations de transport sont soumises à la TVA au taux de 20%. Exception : les prestations de transport de passagers par les transports publics sont exonérées de TVA.
La plupart des transactions bancaires sont exonérées de TVA. Seuls les services de conseil, d'information et autres services des banques sont soumis à la TVA au taux de 20 %.
Les prestations d'assurance sont soumises à la TVA au taux de 20%. Exception : les prestations d'assurance obligatoires sont exonérées de TVA.
Les services de publicité sont soumis à une TVA au taux de 20 %. Cela inclut la création de publicités, le placement de publicités et la réalisation de campagnes publicitaires.
Les prestations informatiques sont soumises à la TVA au taux de 20%. Cela comprend le développement de logiciels, le support technique et le conseil informatique.
Les prestations de conseil sont soumises à la TVA au taux de 20%. Cela comprend le conseil en gestion, le conseil financier et les services juridiques.
Les prestations de location de matériel sont soumises à la TVA au taux de 20%. La TVA est calculée sur le montant de la location.
Les prestations de nettoyage sont soumises à la TVA au taux de 20%. Cela comprend les services de nettoyage et les services d’entretien ménager.