Kalkulator online do obliczania podatku VAT (20%, 10%, 0%) i innych podatków
Specjalne podatki, opłaty i inne podatki
Kalkulator VAT to wygodne narzędzie do obliczania podatku od towarów i usług. Obsługuje wszystkie główne stawki VAT: 20%, 10%, 0% i stawki niestandardowe.
Przyjrzyjmy się praktycznym przykładom obliczeń podatku VAT w różnych sytuacjach:
Kwota z VAT: 12 000 ₽, stawka VAT: 20%
VAT: 2 000 ₽, Cena bez VAT: 10 000 ₽
Kwota z VAT: 11 000 ₽, stawka VAT: 10%
VAT: 1 000 ₽, Cena bez VAT: 10 000 ₽
Cena bez VAT: 10 000 ₽, stawka VAT: 20%
VAT: 2000 ₽, Cena z VAT: 12 000 ₽
Cena bez VAT: 10 000 ₽, VAT 20%, dodatkowe podatki: 500 ₽
VAT: 2000 ₽, dodatkowo. podatki: 500 ₽, razem: 12 500 ₽
Wartość eksportu: 10 000 ₽, stawka VAT: 0%
VAT: 0 ₽, Całkowita kwota: 10 000 ₽
Cena bez VAT: 10 000 ₽, stawka celna: 15%
VAT: 1500 ₽, Cena z VAT: 11500 ₽
Podatek VAT obliczany jest według wzoru: VAT = kwota × stawka VAT / 100. Cena zawiera podatek VAT = kwota + VAT.
Szybkie i dokładne naliczanie podatku VAT, obsługa wszystkich stawek, prosty interfejs.
Sprawdź aktualne stawki VAT obowiązujące w Twoim regionie.
Podatek VAT oblicza się według wzoru: VAT = kwota × stawka VAT/100. Przykładowo przy kwocie 1000 ₽ i stawce 20%: VAT = 1000 × 20 / 100 = 200 ₽.
W Rosji obowiązują trzy główne stawki VAT: 20% (stawka ogólna), 10% (na produkty spożywcze, produkty dla dzieci, produkty medyczne), 0% (dla transakcji eksportowych).
Aby oddzielić podatek VAT od kwoty zawierającej podatek, należy skorzystać ze wzoru: VAT = kwota z VAT × stawka VAT / (100 + stawka VAT). Kwota netto = Kwota zawierająca podatek VAT – VAT.
Cena z VAT zawiera podatek VAT, cena bez VAT nie. Cena z VAT = Cena bez VAT + VAT. Cena bez VAT = Cena z VAT - VAT.
Tak, kalkulator VAT pomaga w planowaniu podatkowym, umożliwiając wcześniejsze wyliczenie zobowiązań podatkowych i optymalizację obciążeń podatkowych.
W przypadku transakcji eksportowych stosowana jest stawka VAT 0%. Przy eksporcie towarów podatek VAT nie jest naliczany, a zapłacony wcześniej podatek VAT podlega zwrotowi z budżetu.
Ulgi podatkowe z tytułu podatku VAT to kwota podatku VAT płacona dostawcom przy zakupie towarów, robót budowlanych, usług, co powoduje zmniejszenie kwoty podatku VAT, który należy dodatkowo wpłacić do budżetu.
Przy imporcie towarów podatek VAT naliczany jest od wartości celnej towaru powiększonej o cła i akcyzę. Podatek VAT jest płacony w urzędzie celnym przy imporcie towarów.
Tak, kalkulator obsługuje niestandardowe stawki podatku VAT w szczególnych przypadkach, np. podczas pracy ze specjalnymi reżimami podatkowymi lub świadczeniami.
Kalkulator pozwala uwzględnić dodatkowe podatki i opłaty. Podatki ogółem = VAT + Podatki dodatkowe. Pomaga to obliczyć całkowite obciążenie podatkowe.
Stawką VAT w wysokości 10% objęte są produkty spożywcze, produkty dla dzieci, wyroby medyczne, czasopisma oraz niektóre inne kategorie towarów.
Poprawność kalkulacji można sprawdzić metodą odwrotnej kalkulacji: kwota zawierająca podatek VAT powinna być równa kwocie netto powiększonej o naliczony podatek VAT. Do porównania można także użyć wielu metod obliczeniowych.
Tak, kalkulator nadaje się do prowadzenia księgowości, sporządzania zeznań podatkowych, obliczania zobowiązań podatkowych i prowadzenia ksiąg podatkowych.
W przypadku usług podatek VAT nalicza się analogicznie jak w przypadku towarów: VAT = koszt usługi × stawka VAT/100. Zasady naliczania są takie same dla wszystkich rodzajów działalności.
Aby obliczyć podatek VAT dla kilku pozycji, należy obliczyć podatek VAT dla każdej pozycji osobno, a następnie zsumować wszystkie kwoty podatku VAT. Kalkulator pozwala na wykonanie wielu obliczeń.
W handlu detalicznym podatek VAT wliczony jest w cenę produktu. Do obliczenia: VAT = cena z VAT × stawka VAT / (100 + stawka VAT). Cena netto = Cena zawiera podatek VAT - VAT.
Do potwierdzenia VAT potrzebne są: faktura, dowód dostawy, zaświadczenie o zakończeniu prac, umowa dostawy. Wszystkie dokumenty muszą zawierać prawidłowe kwoty podatku VAT.
Przy zwrocie towaru podatek VAT naliczany jest w odwrotnej kolejności. W przypadku zwrotu towaru przez kupującego, sprzedający pomniejsza kwotę podatku VAT do zapłaty o kwotę podatku VAT od zwracanego towaru.
W przypadku robót budowlanych podatek VAT naliczany jest od kosztów pracy według stawki 20%. Wykonując pracę na własne potrzeby, podatek VAT naliczany jest od kosztów materiałów i robocizny.
Przy wynajmie nieruchomości od czynszu najmu naliczany jest podatek VAT w wysokości 20%. Wyjątek: wynajem lokali mieszkalnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Usługi edukacyjne podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 20%, z wyjątkiem usług związanych z realizacją programów edukacyjnych, które są zwolnione z podatku VAT.
Usługi medyczne są zwolnione z podatku VAT, natomiast produkty medyczne podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 10%. Leki również podlegają opodatkowaniu stawką VAT 10%.
Usługi transportowe podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 20%. Wyjątek: usługi przewozu osób środkami transportu publicznego są zwolnione z podatku VAT.
Większość transakcji bankowych jest zwolniona z podatku VAT. Jedynie usługi doradcze, informacyjne i inne banków podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 20%.
Usługi ubezpieczeniowe podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 20%. Wyjątek: usługi ubezpieczenia obowiązkowego są zwolnione z podatku VAT.
Usługi reklamowe podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 20%. Obejmuje to tworzenie reklam, umieszczanie reklam i prowadzenie kampanii reklamowych.
Usługi informatyczne podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 20%. Obejmuje to rozwój oprogramowania, wsparcie techniczne, doradztwo IT.
Usługi doradcze podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 20%. Obejmuje to doradztwo w zakresie zarządzania, doradztwo finansowe, usługi prawne.
Usługi wynajmu sprzętu podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 20%. Od kwoty najmu naliczany jest podatek VAT.
Usługi sprzątania podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 20%. Obejmuje to usługi sprzątania, usługi sprzątania.