О калькуляторе НДС

Калькулятор НДС — это удобный инструмент для расчёта налога на добавленную стоимость. Поддерживает все основные ставки НДС: 20%, 10%, 0% и пользовательские ставки.

Примеры расчётов НДС

Рассмотрим практические примеры расчёта НДС для различных ситуаций:

Расчёт НДС 20% от суммы с налогом

Сумма с НДС: 12 000 ₽, ставка НДС: 20%

НДС: 2 000 ₽, Цена без НДС: 10 000 ₽

Расчёт НДС 10% от суммы с налогом

Сумма с НДС: 11 000 ₽, ставка НДС: 10%

НДС: 1 000 ₽, Цена без НДС: 10 000 ₽

Расчёт НДС 20% от суммы без налога

Цена без НДС: 10 000 ₽, ставка НДС: 20%

НДС: 2 000 ₽, Цена с НДС: 12 000 ₽

Расчёт с дополнительными налогами

Цена без НДС: 10 000 ₽, НДС 20%, дополнительные налоги: 500 ₽

НДС: 2 000 ₽, Доп. налоги: 500 ₽, Итого: 12 500 ₽

Расчёт НДС 0% (экспорт)

Экспортная стоимость: 10 000 ₽, ставка НДС: 0%

НДС: 0 ₽, Итоговая сумма: 10 000 ₽

Расчёт с пользовательской ставкой

Цена без НДС: 10 000 ₽, пользовательская ставка: 15%

НДС: 1 500 ₽, Цена с НДС: 11 500 ₽

Часто задаваемые вопросы

Как рассчитать НДС от суммы?

НДС рассчитывается по формуле: НДС = Сумма × Ставка НДС / 100. Например, при сумме 1000 ₽ и ставке 20%: НДС = 1000 × 20 / 100 = 200 ₽.

Какие ставки НДС действуют в России?

В России действуют три основные ставки НДС: 20% (общая ставка), 10% (для продовольственных товаров, детских товаров, медицинских изделий), 0% (для экспортных операций).

Как выделить НДС из суммы с налогом?

Чтобы выделить НДС из суммы с налогом, используйте формулу: НДС = Сумма с НДС × Ставка НДС / (100 + Ставка НДС). Чистая сумма = Сумма с НДС - НДС.

В чем разница между ценой с НДС и без НДС?

Цена с НДС включает налог на добавленную стоимость, цена без НДС - нет. Цена с НДС = Цена без НДС + НДС. Цена без НДС = Цена с НДС - НДС.

Можно ли использовать калькулятор для налогового планирования?

Да, калькулятор НДС помогает в налоговом планировании, позволяя заранее рассчитать налоговые обязательства и оптимизировать налоговую нагрузку.

Как рассчитать НДС для экспортных операций?

Для экспортных операций применяется ставка НДС 0%. При экспорте товаров НДС не начисляется, а ранее уплаченный НДС подлежит возмещению из бюджета.

Что такое налоговые вычеты по НДС?

Налоговые вычеты по НДС - это сумма НДС, уплаченная поставщикам при приобретении товаров, работ, услуг, которая уменьшает сумму НДС к доплате в бюджет.

Как рассчитать НДС при импорте товаров?

При импорте товаров НДС рассчитывается от таможенной стоимости товара плюс таможенные пошлины и акцизы. НДС уплачивается на таможне при ввозе товаров.

Можно ли использовать пользовательскую ставку НДС?

Да, калькулятор поддерживает пользовательские ставки НДС для специальных случаев, например, при работе с особыми налоговыми режимами или льготами.

Как рассчитать дополнительные налоги вместе с НДС?

Калькулятор позволяет учесть дополнительные налоги и сборы. Общая сумма налогов = НДС + Дополнительные налоги. Это помогает рассчитать полную налоговую нагрузку.

В каких случаях применяется ставка НДС 10%?

Ставка НДС 10% применяется к продовольственным товарам, детским товарам, медицинским изделиям, периодическим печатным изданиям и некоторым другим категориям товаров.

Как проверить правильность расчета НДС?

Правильность расчета можно проверить обратным расчетом: сумма с НДС должна равняться чистой сумме плюс рассчитанный НДС. Также можно использовать несколько методов расчета для сравнения.

Можно ли использовать калькулятор для бухгалтерского учета?

Да, калькулятор подходит для бухгалтерского учета, подготовки налоговых деклараций, расчета налоговых обязательств и ведения налогового учета.

Как рассчитать НДС для услуг?

Для услуг НДС рассчитывается аналогично товарам: НДС = Стоимость услуги × Ставка НДС / 100. Принципы расчета одинаковы для всех видов деятельности.

Что делать, если нужно рассчитать НДС для нескольких позиций?

Для расчета НДС по нескольким позициям рассчитайте НДС для каждой позиции отдельно, затем сложите все суммы НДС. Калькулятор позволяет делать множественные расчеты.

Как рассчитать НДС для розничной торговли?

В розничной торговле НДС включается в цену товара. Для расчета: НДС = Цена с НДС × Ставка НДС / (100 + Ставка НДС). Чистая цена = Цена с НДС - НДС.

Какие документы нужны для подтверждения НДС?

Для подтверждения НДС необходимы: счет-фактура, товарная накладная, акт выполненных работ, договор поставки. Все документы должны содержать корректные суммы НДС.

Как рассчитать НДС при возврате товара?

При возврате товара НДС рассчитывается в обратном порядке. Если товар возвращается покупателем, продавец уменьшает сумму НДС к доплате на сумму НДС по возвращенному товару.

Как рассчитать НДС для строительных работ?

Для строительных работ НДС рассчитывается от стоимости работ по ставке 20%. При выполнении работ для собственных нужд НДС рассчитывается от стоимости материалов и работ.

Как рассчитать НДС для аренды недвижимости?

При аренде недвижимости НДС рассчитывается от арендной платы по ставке 20%. Исключение: аренда жилых помещений не облагается НДС.

Как рассчитать НДС для образовательных услуг?

Образовательные услуги облагаются НДС по ставке 20%, за исключением услуг по реализации образовательных программ, которые освобождены от НДС.

Как рассчитать НДС для медицинских услуг?

Медицинские услуги освобождены от НДС, но медицинские изделия облагаются НДС по ставке 10%. Лекарственные средства также облагаются НДС по ставке 10%.

Как рассчитать НДС для транспортных услуг?

Транспортные услуги облагаются НДС по ставке 20%. Исключение: услуги по перевозке пассажиров городским транспортом освобождены от НДС.

Как рассчитать НДС для банковских операций?

Большинство банковских операций освобождены от НДС. Облагаются НДС только консультационные, информационные и другие услуги банков по ставке 20%.

Как рассчитать НДС для страховых услуг?

Страховые услуги облагаются НДС по ставке 20%. Исключение: услуги по обязательному страхованию освобождены от НДС.

Как рассчитать НДС для рекламных услуг?

Рекламные услуги облагаются НДС по ставке 20%. Это включает создание рекламы, размещение рекламы, проведение рекламных кампаний.

Как рассчитать НДС для IT-услуг?

IT-услуги облагаются НДС по ставке 20%. Это включает разработку программного обеспечения, техническую поддержку, консультации по IT.

Как рассчитать НДС для консалтинговых услуг?

Консалтинговые услуги облагаются НДС по ставке 20%. Это включает управленческое консультирование, финансовое консультирование, юридические услуги.

Как рассчитать НДС для услуг по аренде оборудования?

Услуги по аренде оборудования облагаются НДС по ставке 20%. НДС рассчитывается от суммы арендной платы.

Как рассчитать НДС для услуг по уборке?

Услуги по уборке облагаются НДС по ставке 20%. Это включает клининговые услуги, услуги по уборке помещений.

Калькулятор НДС и налогов

Параметры расчёта