Calculadora online para calcular el IVA (20%, 10%, 0%) y otros impuestos
Impuestos especiales, tasas y otros impuestos
La calculadora del IVA es una herramienta conveniente para calcular el impuesto al valor agregado. Admite todas las principales tasas de IVA: 20%, 10%, 0% y tasas personalizadas.
Veamos ejemplos prácticos de cálculos del IVA para diversas situaciones:
Importe con IVA incluido: 12.000 ₽, tipo de IVA: 20%
IVA: 2 000 ₽, Precio sin IVA: 10 000 ₽
Importe con IVA incluido: 11.000 ₽, tipo de IVA: 10%
IVA: 1.000 ₽, Precio sin IVA: 10.000 ₽
Precio sin IVA: 10.000 ₽, tipo de IVA: 20%
IVA: 2.000 ₽, Precio con IVA incluido: 12.000 ₽
Precio sin IVA: 10.000 ₽, IVA 20%, impuestos adicionales: 500 ₽
IVA: 2.000 ₽, Adicional. impuestos: 500 ₽, Total: 12.500 ₽
Valor de exportación: 10.000 ₽, tipo de IVA: 0%
IVA: 0 ₽, Importe total: 10.000 ₽
Precio sin IVA: 10.000 ₽, tarifa personalizada: 15%
IVA: 1.500 ₽, Precio con IVA incluido: 11.500 ₽
El IVA se calcula mediante la fórmula: IVA = Importe × tipo de IVA / 100. Precio con IVA incluido = Importe + IVA.
Cálculo del IVA rápido y preciso, soporte para todas las tarifas, interfaz sencilla.
Consulte las tasas de IVA actuales para su región.
El IVA se calcula mediante la fórmula: IVA = Importe × tipo de IVA / 100. Por ejemplo, con un importe de 1000 ₽ y un tipo del 20%: IVA = 1000 × 20 / 100 = 200 ₽.
Hay tres tipos principales de IVA en Rusia: 20% (tipo general), 10% (para productos alimenticios, productos para niños, productos médicos), 0% (para transacciones de exportación).
Para separar el IVA del importe con impuesto, utilice la fórmula: IVA = Importe con IVA × tipo de IVA / (100 + tipo de IVA). Importe neto = Importe con IVA incluido - IVA.
El precio con IVA incluye el impuesto sobre el valor añadido, el precio sin IVA no. Precio con IVA = Precio sin IVA + IVA. Precio sin IVA = Precio con IVA incluido - IVA.
Sí, la calculadora del IVA ayuda en la planificación fiscal, permitiéndole calcular sus obligaciones fiscales con antelación y optimizar su carga fiscal.
Para las transacciones de exportación se aplica una tasa del 0% de IVA. Al exportar bienes, no se cobra el IVA y el IVA pagado previamente está sujeto a reembolso con cargo al presupuesto.
Las deducciones fiscales por IVA son el monto del IVA pagado a los proveedores al comprar bienes, obras o servicios, lo que reduce el monto del IVA a pagar adicionalmente al presupuesto.
Al importar mercancías, el IVA se calcula a partir del valor en aduana de las mercancías más los derechos de aduana y los impuestos especiales. El IVA se paga en la aduana cuando se importan mercancías.
Sí, la calculadora admite tasas de IVA personalizadas para casos especiales, como cuando se trabaja con regímenes o beneficios fiscales especiales.
La calculadora le permite tener en cuenta impuestos y tasas adicionales. Impuestos totales = IVA + Impuestos adicionales. Esto ayuda a calcular la carga fiscal total.
El tipo del IVA del 10% se aplica a los productos alimenticios, productos para niños, productos médicos, publicaciones periódicas y algunas otras categorías de productos.
La exactitud del cálculo se puede comprobar mediante cálculo inverso: el importe, incluido el IVA, debe ser igual al importe neto más el IVA calculado. También puede utilizar varios métodos de cálculo para comparar.
Sí, la calculadora es adecuada para contabilidad, preparación de declaraciones de impuestos, cálculo de obligaciones fiscales y mantenimiento de registros fiscales.
Para los servicios, el IVA se calcula de manera similar a los bienes: IVA = Costo del servicio × tipo de IVA / 100. Los principios de cálculo son los mismos para todo tipo de actividades.
Para calcular el IVA para varios artículos, calcule el IVA para cada artículo por separado y luego sume todos los montos del IVA. La calculadora le permite realizar múltiples cálculos.
En el comercio minorista el IVA está incluido en el precio del producto. Para el cálculo: IVA = Precio con IVA incluido × tipo de IVA / (100 + tipo de IVA). Precio neto = Precio con IVA incluido - IVA.
Para confirmar el IVA necesita: factura, albarán de entrega, certificado de finalización de obra, contrato de suministro. Todos los documentos deben contener los importes de IVA correctos.
Al devolver mercancías, el IVA se calcula en orden inverso. Si el comprador devuelve la mercancía, el vendedor reduce el importe del IVA a pagar por el importe del IVA de la mercancía devuelta.
Para los trabajos de construcción, el IVA se calcula sobre el costo de la obra a una tasa del 20%. Al realizar trabajos para sus propias necesidades, el IVA se calcula sobre el costo de los materiales y el trabajo.
Al alquilar un inmueble, el IVA se calcula sobre el alquiler a un tipo del 20%. Excepción: el alquiler de locales residenciales no está sujeto al IVA.
Los servicios educativos están sujetos al IVA a una tasa del 20%, con excepción de los servicios para la implementación de programas educativos, que están exentos del IVA.
Los servicios médicos están exentos del IVA, pero los productos médicos están sujetos al IVA al tipo del 10%. Los medicamentos también están sujetos al IVA al tipo del 10%.
Los servicios de transporte están sujetos al IVA a un tipo del 20%. Excepción: los servicios de transporte de pasajeros en transporte público están exentos del IVA.
La mayoría de las transacciones bancarias están exentas del IVA. Sólo los servicios de consultoría, información y otros servicios de los bancos están sujetos al IVA al tipo del 20%.
Los servicios de seguros están sujetos al IVA a un tipo del 20%. Excepción: los servicios de seguro obligatorio están exentos del IVA.
Los servicios de publicidad están sujetos al IVA a una tasa del 20%. Esto incluye crear anuncios, colocar anuncios y ejecutar campañas publicitarias.
Los servicios de TI están sujetos al IVA a una tasa del 20%. Esto incluye desarrollo de software, soporte técnico y consultoría de TI.
Los servicios de consultoría están sujetos al IVA a una tasa del 20%. Esto incluye consultoría de gestión, consultoría financiera y servicios legales.
Los servicios de alquiler de equipos están sujetos al IVA a una tasa del 20%. El IVA se calcula sobre el importe del alquiler.
Los servicios de limpieza están sujetos al IVA a una tasa del 20%. Esto incluye servicios de limpieza, servicios de limpieza.